看《Excel人力资源管理实操全流程演练》如何教你做更好的表格_3.2 年度人力资源费用预算编制

【摘要】 本书摘自《Excel人力资源管理实操全流程演练》一书中第3章，第2节，杨小丽编著。

3.2 年度人力资源费用预算编制

3.2.1 工资奖金预算表设计

工资奖金测算时，要结合年度定员定编的情况和年度招聘计划，分析静态 和动态的数据，最后将两组数据结合得出预算数据。以12月31日为截止日期可 以预算前一年度，在职人员的工资数据，并将人员的增减情况、工龄变动情况 等精确到月份数据进行核算。

用户在编制表格的过程中要注意相关数据的计算核实要准确，只有准确地 计算数据才能最终得出可信的预算数据。

下面具体介绍编制2019年工资奖金预算表的设计方法。

1 新建工作簿并录入数据

①新建“工资奖金预算表”文件，②设 置工作表结构，并在其中录入相应的表 格数据。

2 填写人员流动信息 。

根据实际情况填写“是否离职”和“备 注”栏信息。

3 计算工龄津贴增长

①选择L2:L21 单元格区域，②在编辑栏中输入运算公式“=IF(K2="是",MAX(MONTH(D2)-J2,0)*100,IF(YEAR(D2)<2019,(12-MONTH(D2))*100,0))”,按【Ctl+Enter】 键进行计算。

4 建立汇总表格

员工个人数据处理完成后，在R1:W10 单 元格区域建立汇总表格。

5 公式编辑

分别在各单元格分别输入如下公式进行 数据计算。

6 录入信息

①分别在U列录入比例数据，②在W列录 入备注信息，③选择V10 单元格，④在编 辑栏中输入“=SUM(V2:V9)”求和。

完成工资奖金预算表的制作后，其最终效果展示如图3-14所示，从该图中 可以查看各项费用的预算情况。

USUMPRODUCT() 函数简介

该函数是指在给定的几组数组中，将数组间对应的元素相乘，并返回乘积之和。其语法结构 为：SUMPRODUCT(array1,array2,array3, …),Array1,array2,array3,.为2到30个数 组，其相应元素需要进行相乘并求和。

3.2.2 保险福利预算表设计

保险福利费用总额是指各单位在工资以外实际支付给职工个人和用于集 体的劳动保险(不包括用于职工的劳动保护费用)和生活福利费用的总称。在 企业单位，包括由职工福利基金支出的部分和由企业营业外支出、企业基金或 利润留成、工会文教费、企业管理费支出的部分。在预算单位包括由职工福利 费、公务费、差额补助费等支出的部分。

表格中的福利信息用户应当根据公司的实际福利情况，录入相关的福利项 目，具体数据同样需要据实录入。

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